ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
Про виконання районного бюджету за 2017 рік
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, <21418809@mail.gov.ua>
ХХІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №______
| «____»________________ 2018 р | смт. Глибока |
бюджету за 2017 рік
Керуючись пунктом 28 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456- ІУ районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік по доходах в сумі 483 585 214 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 473 170 801 грн. і по спеціальному фонду бюджету в сумі 10 414 413 грн. (додаток 1), по видатках в сумі 478 780 577 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 464 564 264 грн. та спеціальному фонду в сумі 14 216 313 грн. за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі головних розпорядників коштів (додаток 3) та кредитуванням із спеціального фонду в сумі 28 851 грн. (додаток 4) із перевищенням доходів на видатками по загальному фонду в сумі 8 606 537 грн. та перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 3 830 751 грн.
2. Затвердити фінансування видатків за 2017 рік ( додаток 2).
3. Затвердити обсяг повернення кредитів в сумі 46 149 грн. та надання кредитів в сумі 75 000 грн. по спеціальному фонду (додаток 4).
4. Затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів обласному бюджету та бюджетам сіл за 2017 рік (додаток 5).
6. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких проведено за рахунок коштів бюджету розвитку.
5. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних і регіональних галузевих програм (додаток 7).
Голова районної ради П.В.Панчук
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 2017 РІК
І. Загальна характеристика виконання бюджету
Районний бюджет за 2017 рік виконано по доходах в сумі 483 585 214 грн., при річному уточненому плані 488 263 745 грн., що складає 99,0 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду в сумі 473 170 801 грн. ( 99,0 %), спеціальному фонду в сумі 10 414 413 грн. (1004,4 %).
По видатках районний бюджет виконано в сумі 478 780 577 грн., або 97,3 відсотків до уточненого плану (уточнений план 492 103 266 грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 464 564 264 грн., або на 98,0 % (уточнений план 474 282 558 грн.), по спеціальному фонду в сумі 14 216 313 грн. або на 79,8 % (уточнений план 17 820 708 грн.).
Виконання плану доходів по загальному фонду без врахування спецфонду, дотації та субвенції складає 108,3 % річних уточнених призначень (при плані 24 456 211 грн., фактично одержано доходів на суму 26 488 821 грн.).
По загальному фонду при річному уточненому плані 50 000 грн. пільгових довгострокових кредитів суб’єктам підприємницької діяльності не надавалось.
По спеціальному фонду при річному уточненому плані 75 000 грн. пільгових довгострокових кредитів надано на цю суму. Повернуто раніше наданих кредитів в сумі 46 149 грн.
ІІ. Доходи
Районний бюджет за 2017 рік виконано по доходах в сумі 483 585 214 грн., при річному уточненому плані 488 263 745 грн., що складає 99,0 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду в сумі 473 170 801 грн. ( 99,0 %), спеціальному фонду в сумі 10 414 413 грн. (1004,4 %).
Міжбюджетні трансферти одержано:
- базову дотацію в сумі 29 804 800 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 29 804 800 грн.;
- додаткову дотацію державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 31 545 000 грн., що складає 100,0% уточненого плану на рік;
- стабілізаційну дотацію в сумі 5 340 400 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 5 340 400 грн.;
– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям при уточненому річному плані 172 224 600 грн., надійшло та фактично профінансовано 165 636 583 грн., що складає 96,2 %.
– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачанні і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот при уточненому річному плані 54 371 620 грн., надійшло, фактично профінансовано та використано в повному обсязі 54 319 570 грн., що складає 99,9 % уточненого плану 2017 року.
– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу заплановано 16 805 799 грн.,надійшло, профінансовано і освоєно за 2017 рік 16 805 799 грн., що складає 100,0 % уточненого річного плану.;
– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 893 500 грн., при річному уточненому плані 893 500 грн., що складає 100,0% річних уточнених призначень.;
– освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 76 884 500 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 76 884 500 грн.
- субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції надійшла в сумі 791 933 грн., що складає 99,9 % уточненого плану на рік 791 977 грн.;
– медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 51 159 380 грн. (в т.ч. – 38 071 700 грн. отримані з держбюджету, 13 087 680 грн. – медична субвенція з держбюджету, отримана від ОТГ Глибокої, Волоки та Тереблече), що складає 100,0 % уточненого плану на 2017 рік 51 159 380 грн.;
– субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по загальному та спеціальному фондах одержано в сумі 12 962 300 грн. (в тому числі - по загальному фонду – 8 804 300 грн., по спеціальному – 4 158 000 грн.), що складає 100,0% уточненого плану на 2017 рік 12 962 300 грн.
- субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 65 032 грн., що складає 42,5 % уточненого плану на рік 153 100 грн.;
– субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сумі 872 179 грн., що складає 100,0% уточненого плану на рік 872 180 грн.
- субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад в сумі 92 272 грн., що складає 76,6 % уточненого плану на рік 120 500 грн.
- іншу субвенцію, в тому числі:
- по загальному фонду одержано іншу субвенцію в сумі 2 842 332 грн., при річних уточнених призначеннях 2 843 099 грн., що складає 99,9%;
- по спеціальному фонду одержано іншу субвенцію в сумі 414 992 грн., що складає 99,9 відсотків річних уточнених призначень (415 000 грн.)
До районного бюджету без врахування трансфертів по загальному та спеціальному фондах за 2017 рік надійшло 32 330 242 грн., що становить 106,9 % до річного плану, затвердженого з урахуванням змін (30 251 590 грн.) та на 12 286 442 грн. (+61,3 %) більше, ніж за минулий рік.
До загального фонду надійшло 26 488 821грн. при плані затвердженому місцевими радами з урахуванням змін 24 456 211 грн. або 108,3% (+2 032 610 грн.), що на 10 365 363 грн. (+64,3 %) більше попереднього року.
Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб (60 %) – 98,5 %, якого надійшло в сумі 26 089 969 грн., що становить 108,2 % або на 1 971 658 грн. більше плану та на 10 502 274 грн. (+67,4 %) більше надходжень минулого року.
Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 110 330 грн. що більше на 25 230 грн. (+29,7%) до плану та на 1 960 грн. (-1,7%) менше попереднього року за рахунок передачі об’єктів, які раніше належали до спільної власності районної ради, новоствореній Тереблеченській об’єднаній територіальній громаді.
Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло 19 949 грн., що є на 849 грн. (+4,5%) більше до плану та на 8 497 грн. (+74,2%) більше попереднього року.
Податку на прибуток надійшло 24 010 грн., що більше на 10 грн. до плану.
Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло 13 602 грн. що є на 402 грн. (+3,1%) більше до плану.
Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 115 107 грн. що є на 19 407 грн. (+20,3%) більше до плану.
Інших надходжень надійшло 112 664 грн., що є більше на 14 964 грн. (+15,3%) до плану та на 100 433 грн. більше попереднього року. (Дані надходження мають разовий характер).
До спеціального фонду надійшло 5 841 421 грн. або 100,8% до річного плану з урахуванням змін 5 795 379 грн. (+46 041 грн.) та на 1 921 079 грн. (49,0%) більше, ніж за минулий рік.
ІІІ. Видатки
По видатках районний бюджет виконано в сумі 478 780 577 грн., або 97,3 відсотків до уточненого плану (уточнений план 492 103 266 грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 464 564 264 грн., або на 98,0 % (уточнений план 474 282 558 грн.), по спеціальному фонду в сумі 14 216 313 грн. або на 79,8 % (уточнений план 17 820 708 грн.).
0100 „ Державне управління ”
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради видатки загального фонду використані на 99,9 % до річного уточненого плану (уточнений план 3 505 000 грн., фактично виконано в сумі 3 504 122 грн.).
Впродовж 2017 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету, перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань по загальному фонду 1 330 000 грн.
1000 „Освіта”
На утримання установ та здійснення заходів у галузі освіти з районного бюджету за 2017 рік спрямовано 145 985 732 грн., при уточненому плані – 149 914 009 грн., або на 97,4 %, з них - по загальному фонду в сумі 136 613 347 грн., при уточненому плані 138 189 277 грн. (98,9 %), по спеціальному фонду в сумі 9 372 385 грн., при уточнених призначеннях – 11 724 732 грн. (79,9 %).
На протязі 2017 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань в сумі 7 574 277 грн.
2000 „ Охорона здоров’я ”
Видатки на утримання закладів охорони здоров’я профінансовані у сумі 59 432 532 грн., при річному уточненому плані 60 128 122 грн., або на 98,8 %, з них - по загальному фонду в сумі 57 490 988 грн., при уточненому плані на рік – 57 967 622 грн. (99,2 %), по спеціальному фонду в сумі 1 941 544 грн., при плані – 2 160 500 грн. (89,3 %).
На протязі 2017 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань в сумі 8 173 822 грн.
3000 „Соцiальний захист та соцiальне забезпечення”
Видатки на соцiальний захист населення за 2017 рік профінансовані у сумі 243 264 039 грн., при плані в сумі 242 710 769 грн., або на 99,8%, з них по - загальному фонду в сумі 242 662 953 грн., при уточненому плані на рік – 249 330 037 грн. (97,3%), спеціальному в сумі 47 816 грн., при річному уточненому плані 99 853 грн. (47,9%). Із них:
На інші видатки на соціальний захист населення при уточненому плані 687 831 грн., фактично профінансовано в сумі 668 926 грн., що складає 97,3 % до уточненого річного плану.
На заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту “ при уточненому плані на рік 10 000 грн., фактично профінансовано 10 000 грн., що складає 100,0 % уточненого плану.
На центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» при річному уточненому плані 352 500 грн., використано кошти в сумі 352 499 грн.(99,9%).
На програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» при річному уточненому плані 20 500 грн., використано кошти в сумі 20 500 грн.(100,0%).
На здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України» використано кошти в сумі 10 000 грн. , або 100,0 % річного уточненого плану.
На оздоровлення та відпочинок дітей при уточненому плані на рік 162 540 грн., профінансовано в 162 540 грн., що складає 100%.
На утримання територіального центру, відділення соціальної допомоги на дому та відділу соціальних виплат при уточненому плані 4 430 000 грн., фактично використано в сумі 4 422 054 грн., що складає 99,8 % до уточненого річного плану.
На надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» при уточненому річному плані 47 000 грн., видатки проведені по Глибоцькій районній організації ветеранів України в сумі 46 835 грн., що становить 99,6 %.
4000 „ Культура і мистецтво ”
Видатки на утримання установ культури і мистецтва склали 5 505 647 грн., при уточненому плані 6 321 878 грн., або 87,1 % від уточненого плану, в тому числі - по загальному фонду кошти використані на 99,9% (уточнений план на рік 5 262 000 грн., фактично використано в сумі 5 257 630 грн.), по спеціальному фонду в сумі 248 017 грн. при уточненому плані 1 059 878 грн., або 23,4 %.
На протязі 2017 року збільшено асигнування по загальному фонду в сумі 366 000 грн.
В тому числі по дирекції кіномережі фактично профінансовано 90 916 грн., при річному уточненому плані 90 950 грн., що складає 99,9 % річних уточнених призначень.
5000 „ Фізична культура і спорт ”
На утримання установ та здійснення заходів у галузі фізичної культури і спорту із районного бюджету за 2017 рік профінансовано в сумі 2 518 855 грн., при річному уточненому плані – 2 710 856 грн.,що складає 92,9%., в тому числі - по загальному фонду спрямовано 2 318 824 грн., при уточнених річних призначеннях 2 358 511 грн., або на 98,3%, по спеціальному фонду спрямовано 200 031 грн., при річному уточненому плані 352 345 грн., або 56,8 %.
На протязі 2017 року збільшено асигнування по загальному фонду в сумі 487 711 грн.
7200 „ Засоби масової інформації ”
На підтримку періодичних видань (газет та журналів) видатки районного бюджету за 2017 рік профінансовані в сумі 320 000 грн., що складає 100 % до уточнених річних призначень (320 000 грн.).
7400 «Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю»
На сприяння розвитку малого та середнього підприємництва по загальному фонді при уточненому плані на рік 10 000 грн. , профінансовано 10 000 грн. (100 %).
7600 «Охорона навколишнього природного середовища та
ядерна безпека»
На охорону та раціональне використанню земель по спеціальному фонду уточнений річний план склав 14 400 грн. Видатки по дану ціль за 2017 рік не проводились.
8000 «Видатки не віднесені до основних груп»
На проведення місцевих виборів з районного бюджету за 2017 рік профінансовано в сумі 1 900 грн., при річному уточненому плані – 1 900 грн., що складає 100,0 %.
Стабілізаційну дотацію сільським бюджетам профінансовано в сумі 220 000 грн., що складає 100,0 % річних уточнених призначень.
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по загальному фонду профінансовано в сумі 3 498 599 грн., при річному уточненому плані 4 424 000 грн., що складає 79,1%.
По спеціальному фонду субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій профінансовано в сумі 2 141 529 грн., при річному уточненому плані 2 144 000 грн., що складає 99,9 %.
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку по загальному фонду профінансовано 546 000 грн., при річному уточненому плані 546 000 грн., що складає 100,0 %.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів профінансовано в сумі 90 372 грн., при річному уточненому плані118 600 грн., що складає 76,2%.
На інші видатки по загальному фонді при уточненому плані на рік 666 000 грн., фактично профінансовані в сумі 665 918 грн., що складає 99,9% уточнених призначень.
Інші субвенції по загальному фонді при уточненому плані на рік 13 363 611 грн., фактично профінансовані в сумі 11 363 611 грн., що складає 100,0% річних уточнених призначень., по спеціальному фонду при річному уточненому плані 265 000,00 грн., профінансовано 264 992 грн. (99,9 %).
ІV. Фінансування
По видатках районний бюджет виконано в сумі 478 780 577 грн., або 97,3 відсотків до уточненого плану (уточнений план 492 103 266 грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 464 564 264 грн., або на 98,0 % (уточнений план 474 282 558 грн.), по спеціальному фонду в сумі 14 216 313 грн. або на 79,8 % (уточнений план 17 820 708 грн.).
Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери районного бюджету та нарахування на неї профінансовані в сумі 132 919 151 грн., при річному уточненому плані 133 769 462 грн., або на 99,4 %.
На придбання продуктів харчування профінансовано в сумі 3 473 634 грн., при уточненому плані на рік 3 801 135 грн., що складає 91,4 %.
Вільний залишок коштів на початок по загальному фонду спрямовано на видатки всього в сумі 2 381 965 грн.
Вільний залишок коштів на початок по спеціальному фонду районним та сільськими бюджетами спрямовано на видатки всього в сумі 883 351 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) по районному бюджету становлять 6 568 978 грн.
V. Кредитування
Для надання бюджетних позичок суб`єктам підприємницької діяльності заплановані кошти в сумі 50 000 грн. Кредити планувались надавати по місцевій (регіональній) програмі розвитку малого і середнього підприємництва в Глибоцькому районі для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва. Даний кредит не надавався.
Для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам по спеціальному фонду заплановані кошти в сумі 75 000 грн. За звітній період 2017 року надано кредитів на суму 75 000 грн.
У січні-грудні 2017 року повернено від Чернівецького обласного фонду підтримки будівництва на селі до спеціального фонду раніше наданих коштів для кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 46 149 грн.
Начальник фінансового управління С. Шородок
| Додаток 1 | |||||
| до рішення районної ради | |||||
| від ___ квітня 2018 року № ____ | |||||
| Доходи районного бюджету за 2017 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 26113979 | 26113979 | 0 | 0 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 26113979 | 26113979 | 0 | 0 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 26089969 | 26089969 | 0 | 0 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 23497750 | 23497750 | 0 | 0 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 777621 | 777621 | 0 | 0 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1233418 | 1233418 | 0 | 0 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 581180 | 581180 | 0 | 0 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 24010 | 24010 | 0 | 0 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 24010 | 24010 | 0 | 0 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 6216263 | 374842 | 5841421 | 0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 55365 | 19949 | 35416 | 0 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав | 19949 | 19949 | 0 | 0 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 19949 | 19949 | 0 | 0 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 35416 | 0 | 35416 | 0 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 242229 | 242229 | 0 | 0 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 128709 | 128709 | 0 | 0 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 13602 | 13602 | 0 | 0 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 115107 | 115107 | 0 | 0 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 110330 | 110330 | 0 | 0 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 110330 | 110330 | 0 | 0 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 3190 | 3190 | 0 | 0 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 112664 | 112664 | 0 | 0 |
| 24060000 | Інші надходження | 112664 | 112664 | 0 | 0 |
| 24060300 | Інші надходження | 112664 | 112664 | 0 | 0 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5806005 | 0 | 5806005 | 0 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5164470 | 0 | 5164470 | 0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4945765 | 0 | 4945765 | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 696 | 0 | 696 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 184262 | 0 | 184262 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 33747 | 0 | 33747 | 0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 641535 | 0 | 641535 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 641035 | 0 | 641035 | 0 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 500 | 0 | 500 | 0 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 32330241 | 26488821 | 5841420 | 0 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 451254972 | 446681980 | 4572992 | 4158000 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 451254972 | 446681980 | 4572992 | 4158000 |
| 41020000 | Дотації | 66690200 | 66690200 | 0 | 0 |
| 41020100 | Базова дотація | 29804800 | 29804800 | 0 | 0 |
| 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 31545000 | 31545000 | 0 | 0 |
| 41020600 | Стабілізаційна дотація | 5340400 | 5340400 | 0 | 0 |
| 41030000 | Субвенції | 384564772 | 379991780 | 4572992 | 4158000 |
| 41030300 | Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 824400 | 824400 | 0 | 0 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн | 165636583 | 165636583 | 0 | 0 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери | 54319570 | 54319570 | 0 | 0 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 16805799 | 16805799 | 0 | 0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 76884500 | 76884500 | 0 | 0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 51159380 | 51159380 | 0 | 0 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 12962300 | 8804300 | 4158000 | 4158000 |
| 41035000 | Інші субвенції | 3257324 | 2842332 | 414992 | 0 |
| 41035200 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 791933 | 791933 | 0 | 0 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 65032 | 65032 | 0 | 0 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих | 872179 | 872179 | 0 | 0 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водо | 893500 | 893500 | 0 | 0 |
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 92272 | 92272 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 483585214 | 473170801 | 10414413 | 4158000 | |
| Керуючий справами районної ради | Шмідт М.Д. | ||||
| Додаток 2 | |||||
| до рішення районної ради | |||||
| від ____квітня 2018 року №____ | |||||
| Фінансування за 2017 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 4775786 | 8606537 | -3830751 | 4241193 |
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0 | 0 | 0 | |
| 203410 | Одержано | 0 | 0 | 0 | |
| 203420 | Повернено | 0 | 0 | 0 | |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 394479 | 394479 | 0 | |
| 205100 | На початок періоду | 780629 | 780629 | 0 | |
| 205200 | На кінець періоду | 1175108 | 1175108 | ||
| 205300 | Інші розрахунки | 0 | |||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 4381307,00 | 8606537 | -4225230 | 4241193 |
| 208100 | На початок періоду | 3424024,00 | 3230202 | 193822 | 102722 |
| 208200 | На кінець періоду | 7798404 | 7661708 | 136696 | 36560 |
| 208340 | Інші розрахунки | -6927 | -6927 | ||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -4175031 | 4175031 | 4175031 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 4775786,00 | 8606537 | -3830751 | 4241193 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -4775786,00 | 8606537 | -3830751 | 4241193 |
| 602100 | На початок періоду | 4204653,00 | 3230202 | 974451 | 102722,00 |
| 602200 | На кінець періоду | 8973512 | 7661708 | 1311804 | 36560 |
| 602300 | Інші розрахунки | -6927 | -6927 | ||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -4175031 | 4175031 | 4175031 |
| Керуючий справами районної ради | М.Д.Шмідт | ||||
| Додаток 3 | |||||||||||||||
| до рішення районної ради | |||||||||||||||
| від ___ квітня 2018 року № ____ | |||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
| видатків районного бюджету за 2017 рік | |||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | ком. послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0100000 | Глибоцька районна рада | 4641875 | 4641875 | 2678742 | 79984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641875 | ||
| 0110000 | Глибоцька районна рада | 4641875 | 4641875 | 2678742 | 79984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641875 | ||
| 0110170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3504122 | 3504122 | 2678742 | 79984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504122 |
| 0113200 | 3200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 46835 | 46835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46835 | |
| 0113202 | 3202 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 46835 | 46835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46835 |
| 0117210 | 7210 | Підтримка засобів масової інформації | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | |
| 0117212 | 7212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 |
| 0118370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 |
| 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 665918 | 665918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665918 |
| 0300000 | Глибоцька районна державна адміністрація | 59318372 | 59318372 | 277900 | 2660 | 0 | 1941543 | 1107764 | 0 | 0 | 833779 | 452454 | 61259915 | ||
| 0310000 | Глибоцька державна адміністрація | 59318372 | 59318372 | 277900 | 2660 | 0 | 1941543 | 1107764 | 0 | 0 | 833779 | 452454 | 61259915 | ||
| 0312010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 38128653 | 38128653 | 0 | 0 | 0 | 1680914 | 1101289 | 0 | 0 | 579625 | 198300 | 39809567 |
| 0312120 | 2120 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 13862994 | 13862994 | 0 | 0 | 0 | 260629 | 6475 | 0 | 0 | 254154 | 254154 | 14123623 |
| 0312150 | 2150 | 0725 | Первинна медико-санітарна допомога | 1446767 | 1446767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446767 |
| 0312180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 1704587 | 1704587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704587 |
| 0312210 | 2210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я | 1148000 | 1148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148000 | |
| 0312214 | 2214 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1148000 | 1148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148000 |
| 0312220 | 2220 | 0763 | Інші заходи в галузі охорони здоров`я | 1199987 | 1199987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199987 |
| 0313110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 0313112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 0313130 | 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 372999 | 372999 | 277900 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372999 | |
| 0313131 | 3131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 352499 | 352499 | 277900 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352499 |
| 0313132 | 3132 | 1040 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 |
| 0313140 | 3140 | 1040 | Заходи державної політики з питань молоді | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 0313141 | 3141 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 0315010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | |
| 0315011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 |
| 0315030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 645580 | 645580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645580 | |
| 0315032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 645580 | 645580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645580 |
| 0315050 | 5050 | Підтримка фізкультурно-спортивного руху | 278905 | 278905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278905 | |
| 0315051 | 5051 | 0810 | Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 0315053 | 5053 | 0810 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 266905 | 266905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266905 |
| 0317450 | 7450 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 0318020 | 8020 | Проведення виборів та референдумів | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | |
| 0318021 | 8021 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 |
| 0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 441000 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441000 |
| 1000000 | Управління освіти Глибоцької райдержадміністрації | 137241047 | 137241047 | 98236008 | 8559835 | 0 | 9572416 | 3583117 | 428614 | 65000 | 5989299 | 5952739 | 146813463 | ||
| 1010000 | Управління освіти Глибоцької РДА | 137241047 | 137241047 | 98236008 | 8559835 | 0 | 9572416 | 3583117 | 428614 | 65000 | 5989299 | 5952739 | 146813463 | ||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | 13626758 | 13626758 | 8434406 | 1342716 | 0 | 2908450 | 661377 | 0 | 0 | 2247073 | 2238173 | 16535208 |
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 114001591 | 114001591 | 82910583 | 6968568 | 0 | 6366392 | 2851826 | 428614 | 65000 | 3514566 | 3514566 | 120367983 |
| 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4066283 | 4066283 | 3042114 | 59833 | 0 | 97037 | 69377 | 0 | 0 | 27660 | 0 | 4163320 |
| 1011170 | 1170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1268484 | 1268484 | 835275 | 96892 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268663 |
| 1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 2168556 | 2168556 | 1619889 | 23503 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168796 |
| 1011200 | 1200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 591396 | 591396 | 421497 | 7597 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591483 |
| 1011230 | 1230 | 0990 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 18100 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 |
| 1013160 | 3160 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 162540 | 162540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162540 |
| 1015030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1337339 | 1337339 | 972244 | 60726 | 0 | 200031 | 31 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1537370 | |
| 1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1337339 | 1337339 | 972244 | 60726 | 0 | 200031 | 31 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1537370 |
| 1500000 | Управління праці та соціального захисту населення Глибоцької райдержадміністрації | 242932758 | 242932758 | 3477804 | 28374 | 0 | 47816 | 47816 | 21867 | 3293 | 0 | 0 | 242980574 | ||
| 1510000 | Орган з питань праці та соціального захисту населення | 242932758 | 242932758 | 3477804 | 28374 | 0 | 47816 | 47816 | 21867 | 3293 | 0 | 0 | 242980574 | ||
| 1511060 | 1060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) | 872179 | 872179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872179 |
| 1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 54319570 | 54319570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54319570 | |
| 1513011 | 3011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) о | 1476201 | 1476201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476201 |
| 1513012 | 3012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа | 126226 | 126226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126226 |
| 1513013 | 3013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 93319 | 93319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93319 |
| 1513014 | 3014 | 1070 | Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ча | 506738 | 506738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506738 |
| 1513015 | 3015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги | 1186962 | 1186962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186962 |
| 1513016 | 3016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 50930124 | 50930124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50930124 |
| 1513020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 16805800 | 16805800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16805800 | |
| 1513021 | 3021 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, | 986986 | 986986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986986 |
| 1513022 | 3022 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа | 16495 | 16495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16495 |
| 1513023 | 3023 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 49883 | 49883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49883 |
| 1513024 | 3024 | 1070 | Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ча | 743162 | 743162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743162 |
| 1513025 | 3025 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 478604 | 478604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478604 |
| 1513026 | 3026 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 14530670 | 14530670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14530670 |
| 1513030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого | 70978 | 70978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70978 | |
| 1513034 | 3034 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 70978 | 70978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70978 |
| 1513040 | 3040 | Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 162387780 | 162387780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162387780 | |
| 1513041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 1085363 | 1085363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085363 |
| 1513042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | 66289 | 66289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66289 |
| 1513043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 61699803 | 61699803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61699803 |
| 1513044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1853534 | 1853534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853534 |
| 1513045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 6533170 | 6533170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6533170 |
| 1513046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 199499 | 199499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199499 |
| 1513047 | 3047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 103185 | 103185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103185 |
| 1513048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 73940945 | 73940945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73940945 |
| 1513049 | 3049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 16905992 | 16905992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16905992 |
| 1513080 | 3080 | 1010 | Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3248803 | 3248803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248803 |
| 1513100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 4422054 | 4422054 | 3477804 | 28374 | 0 | 47816 | 47816 | 21867 | 3293 | 0 | 0 | 4469870 | |
| 1513104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4422054 | 4422054 | 3477804 | 28374 | 0 | 47816 | 47816 | 21867 | 3293 | 0 | 0 | 4469870 |
| 1513180 | 3180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 127168 | 127168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127168 | |
| 1513181 | 3181 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 127168 | 127168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127168 |
| 1513190 | 3190 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
| 1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 668926 | 668926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668926 |
| 2400000 | Відділ культури і туризму Глибоцької райдержадміністраціі | 5257630 | 5257630 | 3885595 | 309500 | 0 | 248017 | 245793 | 139846 | 30889 | 2224 | 0 | 5505647 | ||
| 2410000 | Відділ культури і туризму райдержадміністраціі | 5257630 | 5257630 | 3885595 | 309500 | 0 | 248017 | 245793 | 139846 | 30889 | 2224 | 0 | 5505647 | ||
| 2414040 | 4040 | 0829 | Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами розвитку культури i мистецтва | 14497 | 14497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14497 |
| 2414060 | 4060 | 0824 | Бiблiотеки | 1429773 | 1429773 | 1102193 | 54659 | 0 | 5050 | 2826 | 0 | 0 | 2224 | 0 | 1434823 |
| 2414070 | 4070 | 0824 | Музеї i виставки | 196527 | 196527 | 119798 | 48082 | 0 | 1090 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197617 |
| 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 1107337 | 1107337 | 745118 | 170654 | 0 | 178908 | 178908 | 87982 | 30889 | 0 | 0 | 1286245 |
| 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | 1239532 | 1239532 | 989599 | 12595 | 0 | 62969 | 62969 | 51864 | 0 | 0 | 0 | 1302501 |
| 2414110 | 4110 | 0823 | Кiнематографiя | 90916 | 90916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90916 |
| 2414200 | 4200 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 1179048 | 1179048 | 928887 | 23510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179048 |
| 7600000 | Фінансове управління Глибоцької райдержадміністрації ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 15172582 | 11002672 | 0 | 0 | 4169910 | 2406529 | 265000 | 0 | 0 | 2141529 | 0 | 17579111 | ||
| 7610000 | Фінансове управління Глибоцької райдержадміністрації ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 15172582 | 11002672 | 0 | 0 | 4169910 | 2406521 | 264992 | 0 | 0 | 2141529 | 0 | 17579103 | ||
| 7618210 | 8210 | 0180 | Стабілізаційна дотація | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 |
| 7618440 | 8440 | 0180 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3498599 | 0 | 0 | 0 | 3498599 | 2141529 | 0 | 0 | 0 | 2141529 | 0 | 5640128 |
| 7618510 | 8510 | 0180 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 90372 | 90372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90372 |
| 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 11363611 | 10692300 | 0 | 0 | 671311 | 264992 | 264992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11628603 |
| Всього | 464564264 | 460394354 | 108556049 | 8980353 | 4169910 | 14216313 | 5249490 | 590327 | 99182 | 8966831 | 6405193 | 478780577 | |||
| Керуючий справами районної ради | Шмідт М.Д. | ||||||||||||||
| Додаток 4 | |||||||||||||||
| до рішення районної ради | |||||||||||||||
| від ___ квітня 2018 року № ____ | |||||||||||||||
| Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету за 2017 рік | |||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього | |||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | ||||
| бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0100000 | Глибоцька районна рада | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | 0 | 28851 | 0 | 28851 | ||
| 0110000 | Глибоцька районна рада | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | 0 | 28851 | 0 | 28851 | ||
| 0118100 | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту та будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | 0 | 28851 | 0 | 28851 | ||
| 0118106 | 8106 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | 0 | 28851 | 0 | 28851 |
| 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | |||
| 0118107 | 8107 | 1060 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | 0 | 0 | 0 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | |
| 4123 | Повернення інших внутрішніх кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | |||
| Всього | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | -46149 | 0 | -46149 | 0 | 28851 | 0 | 28851 | |||
| Керуючий справами районної ради | Шмідт М.Д. | ||||||||||||||
| Додаток 5 від ____квітня 2018 року № _____ |
|||||||||
| Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим бюджетам за 2017 рік | |||||||||
| грн. | |||||||||
| Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Стабілізаційна дотація з районного бюджету | Субвенції з районного бюджету | ||||||
| Субвенція загального фонду на | Субвенція спеціального фонду на: | ||||||||
| інші сбвенції | Субвенція на проведення виборів | соц.економ.розвиток | інша субвенція | соц.економ.розвиток | … | ||||
| 24303501000 | Багринiвка | 902400 | |||||||
| 24303505000 | Димка | 50000 | 303800 | ||||||
| 24303506000 | Йорданешти | 35000 | 98209 | ||||||
| 24303507000 | Кам'янка | 204200 | 90372 | 150000 | 25000 | ||||
| 24303508000 | Купка | 252700 | 130000 | 197529 | |||||
| 24303509000 | Карапчiв | ||||||||
| 24303510000 | Коровiя | 509200 | |||||||
| 24303511000 | Корчiвцi | 160800 | 50000 | ||||||
| 24303512000 | Луковиця | 227900 | 80000 | ||||||
| 24303514000 | Молодiя | 268700 | 146390 | 79992 | |||||
| 24303515000 | Опришени | 10000 | 697470 | ||||||
| 24303516000 | Станiвцi | 10000 | 279230 | ||||||
| 24303517000 | Сучевени | 50000 | 1809600 | 290000 | 250000 | ||||
| 24303518000 | Ст.Вовчинець | 1652900 | 800000 | ||||||
| 24303519000 | Стерча | 75000 | 707600 | 800000 | |||||
| 24303521000 | Тарашани | 1070000 | 121000 | 426000 | |||||
| 24303522000 | Турятка | 25000 | 530900 | ||||||
| 24303523000 | Чагор | 961600 | 913000 | 80000 | 1268000 | ||||
| 24303524000 | Черепкiвка | 353300 | |||||||
| 24303401000 | Глибока | 5000 | |||||||
| Обласний бюджет | 431311 | ||||||||
| Сторожинецька ОТГ | |||||||||
| Всього | 220000 | 11363611 | 90372 | 3498599 | 264992 | 2141529 | |||
| Керуючий справами районної ради М.Д.Шмідт | |||||||||
| Додаток 6 | ||||||
| до рішення районної ради | ||||||
| від ___ квітня 2018 року № ____ | ||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код відомчої класифікації видатків | Назва головного розпорядника коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єкту на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| Код тимчасової класифікації видатків | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | Управління освіти | |||||
| 1011010 | Дошкільна освіта | Капітальні видатки | 2238173 | |||
| 1011020 | Надання загальної середньої освіти | Капітальні видатки | 3514566 | |||
| 1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ | Капітальні видатки | 200000 | |||
| 03 | Районна державна адміністрація | |||||
| 0312010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Капітальні видатки | 198300 | |||
| 0312120 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | Капітальні видатки | 254154 | |||
| Всього | 0 | 0 | 0 | 6405193 | ||
| Керуючий справами роайонної ради | М.Д.Шмідт | |||||
| Додаток 7 | |||||||
| до рішення районної ради | |||||||
| від ___ квітня 2018 року № _____ | |||||||
| Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансувалися за рахунок коштів районного бюджету за 2017 рік |
|||||||
| грн. | |||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
| 0100000 | Районна рада (головний розпорядник) | ||||||
| 0110000 | Районна рада (відповідальний виконавець) | ||||||
| 0113202 | 7212 | 0830 | Надання фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | Програма підтримки діяльності районної організації ветеранів на 2016 -2017 роки | 45835 | 45835 | |
| 0117212 | 7212 | 0830 | Підтримка періодичних видання (газети і журнали) | Прогама розвитку та діяльності редакції газети "Новий день" | 320000 | 320000 | |
| 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | Програма розвитку місцевого самоврядування району та забезпечення повноважень щодо управління комунальним майном на 2016 -2017 роки | 490922 | 490922 | |
| 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | Програма розвитку архівної справи на 2015-2018 роки | 174996 | 174996 | |
| 0118370 | 8370 | 0180 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма підвищення активності діяльності військового комісаріату на 2016-2017 роки | 20000 | 20000 | |
| 0118370 | 8370 | 0180 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма цивільного захисту,забезпечення пожежної безпеки, запобігання та реагуваня на надзвичайні ситуації на 2016 -2019 роки | 45000 | 45000 | |
| 0118370 | 8370 | 0180 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма створення позитивного іміджу та контролю за дотримання зобовязань щодо платежів до місцевого бюджету підприжмств, установ, організацій,СГД, фізичних осіб Глибоцького відділення Чернівецької ОДПІ "Партнерство заради добробуту " на 2016-2020 роки | 10000 | 10000 | |
| 0118370 | 8370 | 0180 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма покращення військово-партіотичного виховання учнівської молоді в Глибоцькому районі на 2015-2017 роки | 30000 | 30000 | |
| 118106 | 8106 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | Комплексна програма "Власний дім" | 75000 | 75000 | |
| 0300000 | Районна державна адміністрація (головний розпорядник) | 0 | |||||
| 0310000 | Районна державна адміністрація (головний розпорядник) | 0 | |||||
| 0313112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | Програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини | 10000 | 10000 | |
| 0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма удосконалення роботи та функціонування сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних та фізичних осіб-підприємців на 2016-2017 роки | 10000 | 10000 | |
| 0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Районна програма сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих Глибоцькою районною державною адміністрацією на 2016-2018 роки | 75000 | 75000 | |
| 0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Районна програма впровадження державної політики органами влади у Глибоцькому районі на 2016-2017 роки | 356000 | 356000 | |
| 0312214 | 2214 | 0763 | 'Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | Районна програма забезпечення централізованих заходів на ліування хворих на цукровий та нецукровий діабет на 2017 рік | 1148000 | 1148000 | |
| 1000000 | Управління освіти (головний розпорядник) | 0 | |||||
| 1010000 | Управління освіти (відповідальний виконавець) | 0 | |||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти | Програма забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Глибоцького району на 2017 рік | 521500 | 521500 | |
| 1500000 | Управління праці та соціального зазисту населення (головний розпорядник) | 0 | |||||
| 1510000 | Управління праці та соціального зазисту населення (відповідальний виконавець) | 0 | |||||
| 1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Районна Комлексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016 -2021 роки | 668926 | 668926 | |
| 2400000 | Відділ культури і туризму райдежадміністрації (головний розпорядник) | 0 | |||||
| 2410000 | Відділ культури і туризму райдежадміністрації (відповідальний виконавець) | 0 | |||||
| 2414040 | 4040 | 0829 | Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами розвитку культури i мистецтва | Програма розвику культури і туризму в Глибоцькому районі на період 2017-2019 роки | 14497 | 14497 | |
| Всього | 3940676 | 75000 | 4015676 | ||||
| Керуючий справами районної ради | М.Д.Шмідт | ||||||