Про виконання районного

бюджету за 2019  рік

 

Керуючись пунктом 28 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 80  Бюджетного  кодексу України від 08.07.2010 року № 2456- ІУ   районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік по доходах в сумі 497 813 932  грн., в тому числі по  загальному   фонду   в  сумі  481 741 602 грн. і по спеціальному фонду бюджету в сумі 16 072 330 грн.       (додаток 1),  по   видатках в сумі  494 850 842  грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 467 920 099   грн. та спеціальному фонду в сумі 26 930 743    грн. за  типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі головних розпорядників коштів (додаток 3) та кредитуванням із спеціального фонду в сумі    мінус 46 350  грн. (додаток 4) із перевищенням  доходів над видатками по загальному фонду в сумі 13 821 503  грн. та перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі                    10 858 413  грн.

2. Затвердити  фінансування видатків за 2019 рік ( додаток 2).

3. Затвердити обсяг повернення кредитів в сумі 46 350 грн. по  спеціальному фонду (додаток 4).

4. Затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам   за 2019 рік (додаток 5).

5. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6),  фінансування яких проведено  за рахунок коштів бюджету розвитку.

6. Затвердити в складі видатків районного   бюджету кошти на реалізацію державних і регіональних галузевих програм (додаток 7).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів.       

               Голова районної ради                                                    П.Панчук

                

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

 ПРО  ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ  

ЗА 2019 РІК

 

І. Загальна  характеристика виконання бюджету

 

Районний бюджет  за 2019 рік виконано по доходах в сумі 497 813 932 грн.,  при річному уточненому плані 520 374 850 грн., що складає  95,7 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду в сумі  481 741 602 грн.  ( 95,5%), спеціальному фонду в сумі 16 072 330   грн. (100,1 %).

По видатках районний  бюджет виконано в сумі 494 850 842 грн., або 92,7 відсотків до уточненого плану (уточнений план 533 765 830  грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 467 920 099 грн., або на 94,5% (уточнений план               494  897 045   грн.), по спеціальному фонду в сумі  26 930 743   грн.  або на 69,3% (уточнений план 38 868 785 грн.).

          Виконання плану доходів по загальному фонду без врахування спецфонду, дотації та субвенції складає 106,8 % річних уточнених призначень (при плані                        24 600 000  грн., фактично одержано доходів на суму  26 272 667 грн.). 

        По загальному фонду довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі на протязі року не планувалось. 

        По спеціальному фонду по поверненні кредиту повернуто раніше наданих кредитів в сумі  46 350 грн. 

 

                

                                   ІІ. Доходи

 

Районний бюджет  за 2019 рік виконано по доходах сумі 497 813 932 грн.,  при річному уточненому плані 520 374 850 грн., що складає  95,7 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду в сумі  481 741 602 грн.  ( 95,5%), спеціальному фонду в сумі 16 072 330   грн. (100,1 %).

                 Із Державного бюджету  по загальному фонду одержано:

•  базову дотацію в сумі 44 986 700 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 44 986 700 грн. (КЕКД 41020100);


• дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету (КЕКД 41040100) в сумі 1 500 000 грн., що складає                   100,0 % уточненого плану на рік 1 500 000  грн..;


• дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (КЕКД 41040200) в сумі 26 828 900 грн., що складає 100,0% уточненого плану на рік;

– освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 103 952 800  грн. (КЕКД 41033900), що складає 100,0 % уточненого плану на рік 103 952 800  грн. З урахуванням залишку коштів загального фонду, який утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 5 853 782 грн.), касові видатки були проведені в сумі 108 149 519 грн., в т.ч. 102 295 637 грн. – по загальному фонду та 5 853 782 грн. – по спеціальному фонду. Станом на 01.01.2020 року залишок коштів склав 1 657 063 грн., який знаходиться на котловому рахунку освітньої субвенції;

• субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, яка надійшла з обласного бюджету (КЕКД 41051100)  в сумі  989 190 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 989 190 грн.. Касові видатки склали 989 168 грн. в т.ч. 733 900 грн. – видатки загального фонду та 255 268  грн. – видатки спеціального фонду. Залишок невикористаних коштів по даній субвенції станом на 01.01.2020 року складає 22 грн. і знаходиться на котловому рахунку даної субвенції.;

       – медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам (КЕКД 41034200) в сумі 51 069 942 грн. ( в т.ч. КЕКД 41034200 – 25 376 800 грн. - отримані з держбюджету та КЕКД 41051500 – 25 693 142 грн. – медична субвенція з держбюджету, отримана з обласного бюджету та від ОТГ Глибокої, Волоки, Тереблече та Чагор), що складає 100,0 % уточненого плану на 2019 рік 51 069 942 грн.. За рахунок залишку коштів, що утворився на початку 2019 року в сумі 244 100 грн., були проведені касові видатки по загальному фонду в сумі 51 163 725 грн., а залишок на 01.01.2020 року склав 150 317 грн. По спеціальному фонду касові видатки не проводились;

       – субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КЕКД 41034500) в сумі 3 989 629 грн. (по загальному фонду), що складає 100,0% уточненого плану на 2019 рік 3 989 629 грн.. З урахуванням залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2019 р. в сумі 3 065 524 грн. (в т.ч. 59 199 грн. – кошти загального фонду, які 27 грудня з метою виконання вимог ст. 57 Бюджетного кодексу України, були перераховані на аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету за ККДБ 24060300 «Інші надходження», касові видатки склали 7 050 480 грн. Надходження, касових видатків та залишку на 01.01.2020 року по спеціальному фонду немає. Залишок по загальному фонду станом на 01.01.2020 року складає 4 663 грн., які були повернені до районного бюджету на котловий рахунок, згідно п. 26 розділу „Прикінцеві положення” ЗУ „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

     –  субвенцію з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачанні і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41050100) при уточненому річному плані 11 992 014 грн., надійшло, фактично профінансовано та використано в повному обсязі 11 585 681 грн., що складає           96,6 % уточненого плану 2019 року. Залишок на 01.01.2020 року відсутній;

    –  субвенцію з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41050200) заплановано 18 700 126 грн., надійшло, профінансовано і освоєно за 2019 рік 10 990 971 грн., що складає 58,8 % уточненого річного плану. Залишок на 01.01.2020 – відсутній;

     – субвенцію з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41050300) при уточненому річному плані 193 614 200 грн., надійшло та фактично профінансовано 177 807 152 грн., що складає 91,8 %.. Касові видатки склали 177 807 152 грн.. Залишок на 01.01.2020 – відсутній;

• субвенцію з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41050700) в сумі 843 471 грн., що складає 95,6% уточненого плану на рік 882 000 грн.. Касові видатки склали 843 471 грн.. Залишок на 01.01.2020 – відсутній;


• субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41050900) при уточненому річному плані 1 360 032 грн., надійшло, фактично профінансовано та використано 1 360 032 грн., що складає 100,0%. Залишок на 01.01.2020 відсутній;

     – субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (КЕКД 41051000) при уточненому річному плані 1 138 000 грн., надійшло та фактично профінансовано 1 138 000 грн., що складає 100,0 %.. Касові видатки склали 642 720 грн.. Залишок на 01.01.2020 становить 495 280 грн.;

- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41051200) в сумі  253 200 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 253 200 грн.. Касові видатки склали 181 267 грн.. Залишок на 01.01.2020 становить 68 004 грн.;

• субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41051400) в сумі  1 545 191 грн., що складає 99,4 % уточненого плану на рік 1 555 200 грн.. Касові видатки склали 1 545 191 грн.. Залишок невикористаних коштів в сумі 10 009 грн. 27 грудня 2019 року було повернено до обласного бюджету;


• субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41052000) в сумі 283 500 грн., при річному уточненому плані 283 500 грн., що складає 100,0% річних уточнених призначень. Касові видатки були проведені в сумі 283 500 грн. Залишок на 01.01.2020 відсутній;


• субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41052200) в сумі                      1 202 593 грн., при річному уточненому плані 1 202 593 грн., що складає 100,0% річних уточнених призначень. У зв’язку із поступленням коштів даної субвенції 27 грудня 2019 року, касові видатки протягом 2019 року не проводились, а залишок невикористаних коштів на 01.01.2020 року становить 1 202 593 грн.;


• субвенцію з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41053000) в сумі 387 572 грн., що складає 99,2 % уточненого плану на рік             390 720 грн.. Касові видатки склали 387 572 грн. У зв’язку з економією коштів по даній субвенції утворився залишок невикористаних коштів в сумі 3 148 грн., який 27 грудня 2019 року повернено до обласного бюджету;


• субвенцію з  місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду  (КЕКД 41054000) в сумі 6 798 751 грн., при річному уточненому плані 6 798 751 грн., що складає 100,0% річних уточнених призначень. Касові видатки не були проведені в сумі 6 798 751 грн. Залишок станом на 01.01.2020 склав 6 787 751 грн.


• субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41054300) в сумі  1 072 072 грн., що складає 82,2 % уточненого плану на рік 1 304 100 грн.. Касові видатки склали 1 072 052 грн.. Залишок невикористаних коштів в сумі 232 028 грн. 27 грудня 2019 року було повернено до обласного бюджету;

Із Державного бюджету  по спеціальному фонду одержано:

• субвенцію з  місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду  (КЕКД 41054000) в сумі 7 787 000 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 7 787 000 грн.. Касові видатки  склали 5 263 127 грн. Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2020 року становить                  2 523 873 грн.;

          Крім того, за рахунок місцевих бюджетів одержано:

       Іншу субвенцію (КЕКД 410539000) в т.ч.:

1) з обласного бюджету по ЗФ:

• кошти в сумі 650 000 грн. – для продовження будівництва ДДУ на 80 місць с. Опришени, а саме для будівництва котельні на твердому паливі та встановлення котлів. Дані кошти були використані в повному обсязі.;

2) з ОТГ смт. Глибока, с. Волока, с. Тереблече та с. Чагор в сумі 424 270 грн., в т.ч.:

      –  від ОТГ Глибока отримано 190 991 грн., а саме: ;

• на утримання закладів охорони здоров’я – 85 000 грн;


• на утримання закладів соціального захисту та здійснення соціальних виплат – 55 991 грн.;


• на інші утримання – 50 000 грн.;

       –  від ОТГ  Тереблече отримано 131 420 грн., а саме:

• на утримання закладів охорони здоров’я – 49 320 грн;


• на утримання закладів соціального захисту та здійснення соціальних виплат – 16 100 грн.;


• на інші утримання – 66 000 грн.;


• від ОТГ Волока отримано 40 538 грн., в т.ч.:


•  на утримання закладів охорони здоров’я – 5 000 грн;


• на утримання закладів соціального захисту та здійснення соціальних виплат – 24 538 грн.;


• на інші утримання – 11 000 грн.;


• від ОТГ Чагор отримано 61 321 грн., в т.ч.:


•  на утримання закладів освіти – 1 197 грн;


• на утримання закладів соціального захисту та здійснення соціальних виплат –  8 025 грн.;


• на інші утримання – 52 100 грн.;

Субвенцію з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (КЕКД 41053300) в сумі 4 734 532 в т.ч. від:

            –  від ОТГ Глибока отримано 3 377 040 грн., а саме: ;

• на утримання закладів охорони здоров’я – 120 000 грн;


• на утримання закладів соціального захисту та здійснення соціальних виплат – 710 308 грн.;


• на утримання закладів культури – 440 000 грн.;


• на утримання закладів освіти – 1 361 062 грн.;


• на утримання закладів фізичної культури – 745 670 грн.;

       –  від ОТГ  Тереблече отримано 579 310 грн., а саме:

• на утримання закладів соціального захисту та здійснення соціальних виплат – 193 470 грн.;


• на утримання закладів культури – 100 000 грн.;


• на утримання закладів освіти – 278 770 грн.;


• на утримання закладів фізичної культури – 7070 грн;


• від ОТГ Волока отримано 170 000 грн., в т.ч.:


• на утримання закладів освіти – 120 000 грн.;


• на утримання закладів культури – 50 000 грн.;


• від ОТГ Чагор отримано 608 182 грн., в т.ч.:


• на утримання закладів соціального захисту та здійснення соціальних виплат – 114 585 грн.;


• на утримання закладів фізичної культури – 11 865 грн.;


• на утримання закладів освіти – 481 732 грн.;

       До районного бюджету без врахування трансфертів по загальному та спеціальному фондах за 2019 рік надійшло 34 524 997 грн., що становить           105,2 % до річного плану, затвердженого з урахуванням змін (32 832 089 грн.) та на 3 637 267 грн. (+11,8 %) більше, ніж за минулий рік.

       До загального фонду надійшло 26 272 667 грн. при плані затвердженому місцевими радами з урахуванням змін 24 600 000 грн. або 106,8%                          (+1 672 667 грн.), що на 3 688 809  грн. (+16,3 %) більше попереднього року.

       Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду районного бюджету займає податок та збір на доходи фізичних осіб (60 %) – 93,9 %, якого надійшло в сумі 24 664 296 грн., що становить 102,7 % або на 651 496 грн. більше плану та на 2 469 795 грн. (11,1%) більше надходжень минулого року.

        Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 133 188 грн., що більше на 24 188 грн. (+22,2%) до плану та на 7 962 грн.            (+6,3%) більше надходжень попереднього року.

        Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло в сумі 1 278 635 грн., що більше на 947 102 грн. (в 3,9 рази) до плану (відповідно змін до ПКУ до районного бюджету з 01.01.2019 року зараховується 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування).

        Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань,   що  вилучається до  відповідного місцевого бюджету надійшло           5 097 грн.

        Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 7 826 грн.

        Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло                25 650 грн. що є на 150 грн. (+0,6%) більше до плану та на 1 740 грн. (-6,4%) менше надходжень попереднього року в зв’язку з відсутністю об’єкта оподаткування.

        Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 96 844 грн. що є на 11 844 грн. (13,9%) більше до плану та на 8 312 грн. (+9,4%) більше надходжень попереднього року.

        Інших надходжень надійшло 21 972 грн., що є на 1 827 грн. (9,1% ) більше до плану та на 82 908 грн. менше попереднього року. (Дані надходження мають разовий характер).

        До спеціального фонду надійшло 8 252 330 грн. або 100,3% до річного плану з урахуванням змін 8 232 089 грн. (+20 241 грн.) та на 51 542 грн. (0,6%) менше, ніж за минулий рік, в зв’язку із переходом у 2019 році Глибоцької ЦРЛ на фінансування з національною службою здоров’я України.

 

 

ІІІ. Видатки

По видатках районний  бюджет виконано в сумі 494 850 842 грн., або 92,7 відсотків до уточненого плану (уточнений план 533 765 830  грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 467 920 099  грн., або на 94,5 % (уточнений план               494  897 045   грн.), по спеціальному фонду в сумі  26 930 743   грн.  або на 69,3 % (уточнений план 38 868 785 грн.).

 

 

                             0100 „ Державне управління ”

 

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради   видатки загального фонду використані на 99,9 %  до річного уточненого плану (уточнений план  3 647 000 грн., фактично виконано в сумі  3 644 472  грн.).

Впродовж  2019 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету,  перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань  по загальному фонду 274 000  грн.

По коду 0180 „Інша діяльність у сфері державного управління” з місцевих бюджетів району за 2019 рік профінансовано  в сумі 506 993 грн., при річному уточненому плані – 507 000  грн.,що складає 99,9 %.

На реалізацію заходів Програми розвитку місцевого самоврядування району та забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад селища та сіл району на 2018-2019 рр. по загальному фонду передбачено асигнування з урахуванням змін у сумі 331 993 грн. Касові видатки складають 331 000 грн., або 100%. Кошти використані на забезпечення організаційної роботи Глибоцької районної ради.

 По  програмі розвитку архівної справи в Глибоцькому районі на 2019-2022 роки профінансовано у сумі 176 000  грн.,  або 100%.

По коду 0190 «Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим» з місцевих бюджетів району за 2019 рік профінансовано  в сумі 387 572   грн., при річному уточненому плані – 390 720 грн.,що складає 99,2 %.

 

 

1000  „Освіта”

 

На утримання установ та здійснення заходів у галузі освіти з районного бюджету  за 2019 рік спрямовано 187 669 606 грн., при уточненому плані – 191 138 929 грн.,  або на 98,2  %, з них  -  по загальному фонду  в сумі           175 540 255 грн., при уточненому плані 178 228 042  грн. (98,5 %), по спеціальному фонду в сумі 12 129 351  грн., при уточнених  призначеннях                  12 910 887   грн.   (93,9 %).                                                                                                                                                                                    

На протязі 2019 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань в сумі 4 150 342 грн.

              

 2000   „ Охорона здоров’я ”

 

                      Видатки на утримання закладів охорони здоров’я профінансовані у сумі      60 628 412  грн., при річному уточненому плані  60 791 629   грн., або на 99,7 %,  з них -  по загальному фонду в сумі 56 830 367  грн., при уточненому плані на рік – 56 989 362  грн. (99,7 %),  по спеціальному фонду в сумі 3 798 045  грн., при плані  3 802 267 грн. (99,8 %).

  На протязі 2019 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань в сумі 9 620 362 грн. На реалізацію заходів Комплексної програми  розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Глибоцькому районі та підтримки комунального некомерційного підприємства "Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2018-2020 роки спрямовано           888 500 грн., що складає 100 % до уточненого плану, передбаченого програмою, видатки здійснено на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв, оплату медикаментів по пільговим рецептам, та відпуск лікарських засобів (імуносупресорів) на пільгових умовах хворому з трансплантованим органом та придбання вакцини.

 

         

 

3000 „Соцiальний захист та соцiальне забезпечення”

 

Видатки на соціальний захист населення за  2019 рік  профінансовані у сумі  207 435 445  грн., при плані  231 451 705 грн., або на 89,6%, з них по загальному фонду 207 343 911  грн., при уточненому плані на рік  231 325 913  грн. (89,6%), спеціальному  фонду  91 534 грн., при плані 125 792   грн. (72,8%).

            По коду 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на реалізацію заходів Програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Глибоцькому районі на 2017-2021 роки при уточненому плані на рік 9 994 грн., фактично профінансовано 10 000  грн., що складає  99,9 % уточненого плану, передбаченого програмою.

         По коду 3121”Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” при уточненому плані на рік 611 200 грн., фактично профінансовано 611 200 грн., що складає 100,0 % уточненого плану

         По коду  3131 „Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України” використано кошти в сумі  9189 грн., або 91,9 % річного уточненого плану.

        По коду  3140 „Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)” при   уточненому плані на рік 160 000 грн., профінансовано в 159 700 грн.,що складає 99,8%. Фактично оздоровлено 30 дитини.

По коду 3104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю” при уточненому плані 4 901 895 грн.,  фактично використано 4  885 516 грн., що складає 99,7 % до уточненого річного плану.

По коду 3192 „Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість” на реалізацію заходів Програми підтримки діяльності районної організації ветеранів на 2018-2019 роки при уточненому річному плані                 62 000 грн., видатки проведені по Глибоцькій районній організації ветеранів України в сумі 61 989 грн., що становить 99,9 % до планових призначень.

По коду 3242 – „Інші заходи у сфері  соціального  захисту і соціального забезпечення” при уточненому плані 225 937 грн., фактично профінансовано     224 483 грн., що складає 99,4 %  до уточненого річного плану, в тому числі:

На реалізацію заходів Районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення „Турбота” на 2016-2021 роки при уточненому плані 215 937 грн. фактично профінансовано 214 483 грн., що складає 99,30% до уточненого річного плану, передбаченого програмою.

 На реалізацію заходів Районної Програми соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО на 2017-2022 роки при уточненому плані 10 000 грн. фактично профінансовано 10 000 грн., що складає 100% до уточненого річного плану, передбаченого програмою.

 

  4000 „Культура і мистецтво”

 

Видатки на утримання установ культури і мистецтва склали                            4 970 820  грн.,  при уточненому плані  5 032 812  грн., або 98,8 %  від уточненого плану,  в тому числі  по загальному фонду кошти використані на 99,6% (уточнений план на рік 4 756 710 грн., фактично використано в сумі                            4 735 735  грн.),  по спеціальному фонду  в сумі  235 085  грн. при уточненому плані  276 102  грн., або 85,1 %.

На протязі 2019 року збільшено асигнування по загальному фонду в сумі           38 510  грн.

5000 „Фізична культура і спорт”

 

На утримання установ та здійснення заходів у галузі фізичної культури і спорту із  районного бюджету  за 2019 рік профінансовано  в сумі 2 835 499   грн., при річному уточненому плані  2 837 850  грн.,що складає  99,1%., в тому числі  -  по  загальному фонду спрямовано  2 835 499 грн.,  при уточнених річних призначеннях 2 837 850 грн., або на 99,1%.

На протязі 2019 року зменшено асигнування по загальному фонду в сумі 12 850  грн.

6000 „Житлово-комунальне господарство”

 

По коду  6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування, осіб з  їх числа» при уточненому річному плані 1 360 032 грн., видатки проведені в сумі 1 360 032 грн. Кількість одержувачів житла – 4 чол., з них придбано соціальне житло - 1 чол. на суму 340008 грн.  Грошова компенсація залишилась на рахунках у банку 3 чол. на суму 1020024 грн.

 

7000 „Економічна діяльність”

По коду  7367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості)»   проведено видатки спеціального фонду в  сумі 5 546 671 грн. при уточненному плані на рік 16 101 344 грн., або виконання склало 34,4 %., в тому числі за рахунок співфінансування з районного бюджету в сумі 283 545 грн. Зазначені кошти спрямовано на придбання 13 комплектів  телемедичного обладнання та 8 автомобілів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

8000 „Інша діяльність”

 

По коду 8311 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів” фінансування не проводилось,  річний уточнений план складає            15 000 грн.

9000 „Міжбюджетні трансферти”

        

По коду 9510 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” кошти профінансовані в сумі 2 413 274 грн., при річному уточненому плані  2 414 629 грн., або на 99,9%;

По коду 9570 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року” кошти профінансовані в сумі 1 838 499  грн., при річному уточненому плані  1 881 269  грн., або на 97,7%.

По коду 9710 „Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування” по загальному фонду профінансовано 1 304 100 грн., при  річному уточненому плані 1 304 100 грн. що складає 100%.

По коду 9620 „Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” по загальному фонду профінансовано 384 152 грн., при  річному уточненому плані                    387 300 грн.,що складає 99,2%.

        По коду 9770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” по загальному фонду при уточненому плані на рік 10 126 600  грн., фактично профінансовано 10 126 600 грн., що складає 100,0 %. 

По спеціальному фонду профінансовано 85 000 грн., при уточнених призначеннях 85 000 грн.(100 %).

По коду 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” по загальному фонду на реалізацію заходів 6 районних програм, спрямованих на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчих органів влади, передбачено асигнування на 2019 рік з урахуванням змін у сумі 275 000 грн. Касові видатки складають           275 000 грн., що становить 100,0% до річних планових призначень.

 

 

                                                 ІV. Фінансування

 

По видатках районний  бюджет виконано в сумі 494 850 842 грн., або 92,7 відсотків до уточненого плану (уточнений план 533 765 830  грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 467 920 099  грн., або на 94,5 % (уточнений план               494  897 045   грн.), по спеціальному фонду в сумі  26 930 743   грн.  або на 69,3 %

Видатки на виплату заробітної плати   працівникам бюджетної сфери районного бюджету та нарахування на неї профінансовані в сумі            173 279 865 грн., при річному уточненому плані  175 417 029   грн., або на  98,8 %.

          На придбання продуктів харчування профінансовано в сумі                         6 804 836  грн.,  при уточненому плані на рік  7 114 890  грн., що складає 95,6 %.

          Вільний залишок коштів на початок по загальному фонду  районного  бюджету спрямовано на видатки в сумі 6 403 353 грн., в тому числі :

          - районний бюджет  – 2 239 946 грн.;

          - субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -3 065 525 грн.;

          - медична субвенція – 244 100 грн.;

          - освітня субвенція –  853 782 грн.;

Вільний залишок коштів на початок по спеціальному фонду районним бюджетом спрямовано на видатки всього в сумі  1 987 627 грн.

  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) по районному  бюджету становлять          20 829 068 грн.

 

 

             

  Начальник фінансового відділу                                                Ольга ЗЕЛЕНКО